Steuerberatung für E-Commerce

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E-Commerce ist kein klassisches Handelsunternehmen – und verdient keinen klassischen Steuerberater.
Von Amazon FBA über Shopify bis zum EU-OSS-Verfahren: Wir kennen die Steuerfragen, die wachsende Online-Händler in Österreich wirklich beschäftigen.

Onlinehandel bedeutet EU-weite Verkäufe, OSS-Verpflichtungen, Plattformumsätze auf Amazon und Marktplätzen, Zahlungsanbieter mit Gebührenabzügen, Fremdwährungen und stark schwankende Liquidität. Viele Steuerberater behandeln E-Commerce wie ein normales Handelsunternehmen. Das führt zu strukturellen Fehlern – bei der Umsatzsteuer, der Plattformverbuchung und der Rechtsformstrategie. Wir nicht. Wir sprechen Ihre Sprache: Conversion Rates, Deckungsbeiträge, Margen und Skalierung.

Was wir für E-Commerce-Unternehmen übernehmen

E-Commerce Buchhaltung

Vollständig digitale, automatisierte Buchhaltung mit direkten Schnittstellen zu Ihren Shop-Systemen und Zahlungsanbietern.

Shopify, WooCommerce & andere Shops
PayPal, Stripe, Klarna, Mollie verbuchen
Automatisierter Belegimport & Abgleich
Monatliche BWA & Liquiditätsübersicht

Amazon & Marktplätze

Amazon Seller Central, eBay, Etsy & Co. haben eigene Abrechnungslogiken – wir integrieren sie korrekt in Ihre Buchhaltung.

Amazon-Gebühren & Provisionen verbuchen
FBA-Lagerstandorte steuerlich prüfen
VAT-Compliance für EU-Marktplätze
Plattform- vs. Eigenumsätze trennen

EU-OSS & Umsatzsteuer

Das OSS-Verfahren vereinfacht den EU-weiten Versandhandel – wenn es richtig eingerichtet ist. Wir übernehmen alles.

OSS-Registrierung über FinanzOnline
Quartalsweise OSS-Meldungen
Schwellenwert-Monitoring & Beratung
Abgrenzung OSS vs. lokale Registrierung

Skalierung & Rechtsformstrategie

Vom Einzelunternehmen zur GmbH – oder direkt mit der richtigen Struktur starten. Wir denken mit, bevor der Gewinn explodiert.

Steuerbelastungsvergleich EU vs. GmbH
Holdingstruktur für skalierende Shops
Geschäftsführerbezug & Ausschüttung
Umgründungsberatung nach UmgrStG

Typische Fehler im E-Commerce – die wir verhindern

OSS zu spät beantragt – Nachforderungen in mehreren EU-Ländern

PayPal/Stripe-Gebühren werden nicht als Betriebsausgabe erfasst

Amazon-Abrechnungen landen falsch oder gar nicht in der Buchhaltung

Keine Steuerprognose – Vorauszahlung trifft Liquidität unerwartet

FBA-Lager in Deutschland oder Polen lösen USt-Pflicht aus – unbemerkt

GmbH-Umgründung zu spät – jahrelang zu hohe Einkommensteuer gezahlt

E-Commerce & Umsatzsteuer – das größte Risiko

Die Umsatzsteuer ist im Onlinehandel der sensibelste Bereich.

Typische Problemfelder:

OSS (One Stop Shop)
Reverse-Charge bei digitalen Leistungen
UID-Prüfpflichten
Innergemeinschaftliche Lieferungen
Lieferschwellen
Lager im EU-Ausland (z. B. Amazon FBA)

Fehler führen schnell zu:

Nachforderungen
Säumniszuschlägen
Prüfungen
Strafverfahren

Wir analysieren Ihre gesamte Umsatzstruktur vorab – nicht erst bei einer Prüfung.

Plattformhandel & Marktplätze

Viele Händler verkaufen über:

Amazon
eBay
Etsy

Diese Plattformen arbeiten mit:

Provisionsmodellen
Gebührenabzügen
internationalen Lagerstandorten
automatisierten Umsatzmeldungen

Wir prüfen die Abrechnungslogik und integrieren sie korrekt in Ihre Buchhaltung.

Zahlungsanbieter & Liquiditätskontrolle

Onlineumsatz ≠ Bankeingang.

Viele Händler arbeiten mit:

Stripe
PayPal
Klarna
Mollie

Herausforderungen:

Gebührenabzug
Chargebacks
Teilzahlungen
Fremdwährungen
Zeitverzögerte Auszahlungen

Wir automatisieren Zahlungsabgleiche und sorgen für laufende Liquiditätsübersicht.

Skalierung & Rechtsformstrategie

Viele E-Commerce-Unternehmen starten als Einzelunternehmen.

Ab einer bestimmten Gewinnhöhe ist strategische Planung notwendig:

GmbH-Gründung
Holding-Struktur
Thesaurierung
Ausschüttungsstrategie
Geschäftsführerbezüge

Grundlage u. a. das Körperschaftsteuergesetz. Wir denken mit – bevor der Gewinn explodiert.

Lager im Ausland & internationale Steuerpflicht

Amazon FBA oder externe Logistikpartner können:

Umsatzsteuerpflichten im EU-Ausland auslösen
Registrierungspflichten verursachen
Meldepflichten auslösen

Wir prüfen Ihre Struktur international.

Für wen wir ideal sind

Steuerberatung für E-Commerce und Amazon FBA in Österreich

Unsere Leistungen für E-Commerce

🔗 Buchhaltung mit Schnittstellen
🔗 Digitale Buchhaltung
🔗 Jahresabschluss & Steueroptimierung
🔗 GmbH-Beratung bei Skalierung
🔗 Umsatzsteuer-Beratung EU-weit

Unsere Spezialisierung im Onlinehandel

Wir analysieren:

Margenstruktur
Zahlungsflüsse
Plattformabrechnungen
Wachstumsszenarien
Rechtsform-Optimierung

Wir sprechen nicht nur über Belege – wir sprechen über Conversion Rates, Deckungsbeiträge und Skalierung.

FAQs:

OSS & Umsatzsteuer

Muss ich als Online-Händler OSS machen?

Kategorie: OSS & Umsatzsteuer

Sobald Ihre EU-weiten B2C-Versandumsätze die Lieferschwelle von 10.000 € (EU-weit zusammengerechnet) überschreiten, müssen Sie im Bestimmungsland besteuern. Über OSS melden Sie das zentral via FinanzOnline – ohne Registrierung in jedem einzelnen Land.

Wann reicht OSS nicht aus und ich brauche eine lokale UID?

Kategorie: OSS & Umsatzsteuer

Sobald Sie Waren in einem anderen EU-Land lagern – etwa über Amazon FBA – greift OSS nicht mehr. Dann ist eine lokale umsatzsteuerliche Registrierung im Lagerland zwingend.

Was ist der Unterschied zwischen OSS und IOSS?

Kategorie: OSS & Umsatzsteuer

OSS gilt für innergemeinschaftliche Versandumsätze innerhalb der EU. IOSS greift bei Einfuhren aus Drittländern mit einem Warenwert bis 150 €.

Was passiert, wenn ich OSS zu spät beantrage?

Kategorie: OSS & Umsatzsteuer

Es drohen Nachforderungen in mehreren EU-Ländern plus Säumniszuschläge. Wir prüfen Ihre Umsatzstruktur vorab und melden rechtzeitig an.

Wir denken digital.
Wir denken international.
Wir denken skalierend.

E-Commerce ist kein Nebenbereich – es ist ein eigenes Ökosystem.

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